1 ?目 的

為了加強公司安全生產監控督查管理，保證公司的設施設備和工作環境安全，消除安全缺陷，防止和減少事故的發生，建立安全生產的長效機制，制定本制度。

2 ?編制依據

《中華人民共和國安全生產法》、《安全生產標準化管理手冊》。

3 適用范圍

本制度適用于公司安全生產各職能部門、全體員工及其生產場所

4 ?職 責

4.1 ??分管安全副總經理

負責公司安全生產監控督查管理領導責任，全面負責組織實施。

4.2 ?安全質量部

對公司的安全生產工作實施監督管理，對各職能部門、班組和人員貫徹執行安全生產法律法規、制度等情況進行綜合監督檢查，對安全生產違章違紀行為進行查處。

4.3 ?各職能部門、班組責任人和員工

各職能部門、班組責任人對本部門、班組貫徹執行安全生產法律法規、制度等情況進行監督檢查和缺陷整改工作；每個職工負責對本崗位的進行安全檢查和缺陷整改。

5 ?安全監督檢查形式和要求

5.1 ?綜合性的安全監督檢查活動

公司安全委員會每半年組織一次，安全質量部牽頭，公司領導、安全質量部經理、生產作業部經理、綜合部經理、工程技術部經理、副經理等相關職能部門參加。檢查出的安全缺陷由安全質量部負責匯總，分別提交有關部門、班組進行整改，并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安全質量部行文通報，同時嚴格按照相關管理制度考核。

5.2 ?季節性和重大節假日的安全監督檢查活動

分管副總經理組織，安全質量部牽頭，安全質量部經理、生產作業部經理、綜合部經理、工程技術部經理、副經理等相關職能部門參加。檢查出的安全缺陷由安全質量部負責匯總，分別提交有關部門、班組進行整改，并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安全質量部嚴格按照相關管理制度考核。

5.3 ?定期安全監督檢查活動

安全質量部每月負責組織兩次定期安全監督檢查活動，檢查出的安全缺陷分別提交有關部門、班組進行整改，并對整改情況進行跟蹤。對違章行為由安全質量部按照相關管理制度考核。

5.4 ?日常安全監督檢查活動

公司各部門（班組）負責本部門（班組）日常安全監督檢查活動，部門負責人將違章行為報安全質量部按照相關管理制度考核，相關人員對發現的安全缺陷進行整改。

5.5 ?重大危險源、特殊設備、危險作業的監督檢查按相關規定執行。

5.6 ?當上述各類監督檢查重疊時，按高級別開展的監督檢查進行。

6 ?安全檢查的內容

以查思想、查制度、查責任、查缺陷、查整改為重點，檢查各班組日常安全管理情況；安全活動開展情況；安全生產責任制落實情況；各類基礎臺帳完善情況；各類設施設備保養和操作規程執行情況；房屋安全狀況；消防、治安防范情況；勞保用品的佩戴和使用情況；安全生產指標完成情況；標示標識情況等。

7 ?缺陷整改

7.1 ?現場整改

對每次檢查查出的缺陷，能立即整改的應責令相關部門及個人立即整改，不得拖延，并由負責人在《檢查記錄》中處理結果一欄上簽字。

7.2 ?限期整改

對不能立即整改的安全缺陷應下發《安全隱患整改通知單》，限期整改。缺陷整改通知由安全質量部下發，由部門負責人簽收并在規定時間內負責處理完畢，并將整改信息反饋到安全質量部，安全質量部相關人員應進行驗證檢查并簽字。對無故不按期完成整改，除按規定進行考核外，發生事故應追究負責整改部門領導的責任。

7.3 ?缺陷整改措施

缺陷整改措施，按照“三定”（即：定措施、定負責人、定完成日期）、“四不推”（個人能解決的不推給班組，班組不推給部門、部門不推給公司、公司不推給上級主管部門）的原則進行解決。如限于

物質或技術條件暫不能解決的，必須采取并落實風險消減措施，然后定出計劃，按期解決。公司無力解決的，及時向公司主管部門寫書面報告，申請安排解決。

重大隱患，在未徹底整改前，各有關部門、班組應采取停產、停業和有效的措施保障安全，并由安全質量部監督執行。

7.3 ?缺陷及整改記錄

對檢查出的缺陷牽頭部門應進行登記建帳，缺陷臺帳內容應包括：編號、部門、缺陷存在地點、缺陷內容、整改措施、整改部門、整改負責人、限期整改時間、完成整改時間、驗證結果、驗證人等。

8 ?考核

各級組織的安全檢查，通知參加的部門及人員必須準時參加，并善始善終認真負責，對遲到及無故不參加者按相關規定進行處罰。

各部門未按公司規定組織安全檢查或未按規定做好檢查記錄和臺帳的，應按相關規定進行處罰，若因檢查不到位而發生事故，公司將嚴格考核，并追究其部門領導的責任。