為推進隱患排查治理的規范化管理，完整客觀地反映安全檢查情況、整改落實情況、隱患跟蹤督改、治理完結復查等情況，有效促進隱患排查治理閉環管理，特制定隱患排查治理臺帳管理制度。

一、安全質量部為隱患排查治理臺帳管理責任部門，負責落實專人對排查出的事故隱患進行統計分類存檔。

二、公司各部門隱患排查治理自查自改須形成閉環的臺賬記錄，同時提交安全質量部，逐一備案登記。

三、隱患排查治理臺帳每月須提交安全管理部門負責人及公司領導審核，督促隱患整改相關部門責任人落實整改。

四、隱患排查治理臺賬須如實登記，隱患排查治理臺賬管理人須隨時跟蹤隱患治理進度情況，及時向公司安全管理負責人匯報未整改項。

五、當月安全生產例會公布隱患排查治理臺帳情況，對整改存有困難的項目進行會議研討，報請公司領導決議，落實整改。

六、安全隱患排查治理信息臺賬應當包括以下內容：

（一）安全隱患排查時間；

（二）安全隱患排查的具體部位或場所；

（三）發現安全隱患的數量、級別和具體情況；

（四）參加安全隱患排查的人員及整改部門責任人；

（五）隱患復查情況及治理完結時間；

七、隱患排查治理臺賬要真實反映隱患排查治理全程情況,嚴禁弄虛作假。對于瞞哄過關、欺上瞞下、弄虛作假部門或個人,一經查出將給予重罰。

八、公司安全檔案管理人須做好《隱患排查治理臺賬》檔案歸檔工作，相關檔案保存5年以上。