1．目的

為對實際存在的或潛在的不符合采取糾正與預防措施，并使之與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應，以防止不符合的重復發生和產生新的不符合，特制本程序。

2．范圍

本程序適用于對公司范圍內所有的OHS不符合所采取的糾正與預防措施。

3．職責

3．1安全處負責對各單位OHS的不符合發出通知，通知中注明對不符合的糾正與預防措施建議。同時要求責任單位采取積極措施，防止事故發生。安全處應對糾正與預

防效果進行驗證。

3．2責任單位負責不符合原因調查與處理，制訂糾正與預防措施并有效實施。

3．3 OHS管理者代表負責糾正與預防措施實施中的組織、協調、監督工作。

4．工作程序

4．1不符合信息來源

4．1．1安全處管理人員巡檢中發現的不符合。

4．1．2各單位專、兼職安全員日常巡檢或有關領導巡檢時發現的不符合。

4．1．3公司每月安全大檢查中發現的不符合。

4．1．4職業安全健康法律、法規、標準的變更引起的不符合。

4．1．5相關方的合理抱怨及職工在生產實踐中發現的不符合。

4．1．6 OHSMS內審及外部審核中發現的不符合。

4．1．7事故調查時發現的不符合。

4．2現存問題的處理由不符合責任單位負責采取糾正與預防措施，減少由此產生的影響。如所發生問題較簡單，責任單位的整改及時并被證實有效，可以不對所發現問題發放“OHS不符合、糾正與預防措施報告單”。

4．3不符合原因調查

4．3．1安全處對OHSMS中的不符合信息進行分析、研究、歸納出帶有規律性的或管理性方面的不符合，不符合內容以“OHS不符合、糾正與預防措施報告單”的形式通知責任單位。

4．3. 2 安全處根據問題類別的不同，在通知單上做出明顯標識，盡可能體現問題的嚴重程度，以便責任單位采取適宜的活動。

4．3．3較復雜問題由安全處組織有關單位，共同進行原因調查；一般問題由責任單位負責原因調查。

4．3．4OHS管理者代表，要對OHS管理中的重大不符合進行審核和批準糾正與預防措施，并對糾正與預防措施的有效性進行監督。

4．4不符合項的糾正與預防措施

4．4．1糾正與預防措施的內容應與問題的嚴重性和伴隨的危險相適應。

4．4．2糾正與預防措施由不符合單位負責制訂，并填入“OHS不符合、糾正與預防措施報告單”。責任單位認真落實措施并保證效果，問題得到糾正后，由單位負責人簽字并將報告單交回安全處。

4．4．3安全處要對“OHS不符合、糾正與預防措施報告單”中內容的落實情況與實際效果進行跟蹤和監督，直至不符合項的消失。

4．4．4當安全處與責任單位在措施內容上看法不統一時，雙方應進行充分協商，如經協商仍達不成一致意見，由管理者代表協調，并制定出措施。

4．5驗證

4．5．1 安全處負責糾正和預防措施實施效果的驗證。驗證工作可采用現場檢查或通過OHS記錄、資料對比的方式，驗證紀錄要有充分的實事和依據。

4．5．2 責任單位未能完成糾正預防措施或措施的實施未達到預期效果，如無正當理由或未能提出可接受的修正期限，由安全處重新發出一張“不符合祥通知單”。并向管理者代表報告，由管理者代表協調整改工作，直至問題的解決。

4．6 紀錄保存

不符合、糾正與預防措施的相關紀錄由安技處負責保存。

5．相關文件

…/…/…——1999監測預測量控制程序

…/…/…——1999事故報告、調查預處理程序

安全檢查制度

6．相關紀錄

OHS不符合、糾正與預防措施報告單