l、危害辯識、危險評價和危險控制的實施程序

1．目的和適用范圍

為了對企業潛在的危害進行正確的辯識、分析和評價，以便采取有效的或適當的控制實施，把危險降低到最低或控制在合理的程度；特制定本程序。

本程序適用于……范圍內所有存在潛在危害的工作崗位。

2．術語（略）

3．職責

①明確危害辯識、危險評價和危險控制實施的主管部門的職責；

②明確各有關部門的職責。

4．工作程序

①確定危害辯識和危險評價的范圍和性質；②確定危險級別劃分及依據；③明確評價的資源準備工作和工作組織；④明確危險評價的基本程序；⑤危險評價報告的編制和審批；⑥制定必要的控制和監測措施；⑦產生的紀律如何進行傳遞和保管；⑧如何與其它相關、支持性文件接口。

注：以下各示例將相同內容省略。

2、職業安全健康目標制定程序

1．目的

為了建立、保持和修訂職業安全健康目標，不斷完善職業安全健康管理體系，達到持續改進的目的，特制定本程序。

本標準適用于……范圍的職業安全衛生目標管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理著職責；②明確職業安全健康管理者代表的職責；③明確目標制定的主管部門的職責；④明確實施各分解目標的部門的職責；

4．工作程序

①確定制定職業安全健康目標依據；②明確職業安全健康目標的策劃和審定程序；③如何將目標進行分解實施；④如何對企業職業安全健康目標進行考核和評審；⑤明確目標的變更控制方法；⑥明確如何與其它相關、支持性文件進行接口。

3、職業安全健康管理方案的制定和管理程序

1．目的與適用范圍

為了制定職業安全健康管理方案，以確保職業安全健康目標得以實施，特別制定本標準。

2．術語（略）

3．職責（略）

4．工作程序

①明確制定職業安全健康生管理方案的依據；②明確各有關職能部門的職責和權限；③制定詳細的行動計劃時間和方案；④明確有關的技術措施的落實情況；⑤確定對方案進行定期評審、監控和修訂的程序；⑥明確項目的文件記錄方法和保管；⑦明確如何與其它相關、支持性文件接口。

4、職業安全健康培訓管理程序

1．目的與適用范圍

對與職業安全健康有關的各類人員進行培訓和能力鑒定，確保其能勝任本職工作，特制定本程序。

適用于……范圍內所有與職業安全健康有關的人員的培訓與能力鑒定管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確培訓的范圍及要求；②對各類人員的培訓計劃；③年度培訓計劃的編制內容；④培訓實施計劃的內容；⑤培訓計劃的組織實施及協調；⑥對未達到培訓要求的人員如何進行處理；⑦對被指定從事特定工作的人員培訓后的鑒定要求；⑧如何建立培訓檔案以及應歸檔哪些培訓記錄；⑨對各項記錄的填寫、傳遞和保管做出具體規定；⑩明確如何與其它相關、支持性文件進行接口。

5、信息交流程序

1．目的與適用范圍。

為了建立完善酌信息交流系統，使職業安全健康活動處于受控狀態，體系正常有效地運行并不斷改進完善，特指定本程序。

本程序適用于……氛圍內各種職業安全健康活動內、外部交流的管理。

2．術語（略）

3．職責（略）

4．工作程序

①建立內部及外部信息反饋渠道和網絡；②確定對各種信息進行分類、匯總、分析傳遞、處理和跟蹤的方法；③明確信息的上行收集和整理程序；④明確各部門之間信息的向傳遞途徑；⑤如何與相關方進行交流；⑥如何進行信息查詢；⑦緊急情況下的信息勾通道和方式；⑧確所文件的記錄方法以及與其它相關、支持性文件接口方式。

6、文件和資料控制程序

1．目的與適用范圍

為了對職業安全健康管理體系有關的文件和資料進行嚴格控制，確保與職業安全健康有關的所有文件和資料處于受控狀態，特制定本程序。

本程序適用于……范圍內對與職業安全衛生管理體系有關的文件和資料的控制管理。

2．術語 （略）

3．職責

①明確文件和資料控制的主管部門的職責；②明確各文件和資料的歸口管理部門的職責；③企業內的所有文有管部門均應參與文件和資料的控制工作。

4．工作程序

①明確文件和資料的分類以及受控和資料的范圍；②各類文件編制、審核、批準的授權部門、人員及程序；③文件發放范圍、程序及表司的基本規定；④文件使用過程的控制及其主要責任部門；⑤文件更改的審批及方法，如何控制；⑥作廢文件的回收及處理；⑦文件更改情況的記錄及標識；⑧保留作廢文件的標識及控制；⑨對各項有關記錄的填寫傳遞和保管做出具體規定；⑩ 明確如何與其他相關、支持性文件接口。⑾記錄表格；⑿文件和資料臺帳；⒀文件和資料收發登記表；⒁文件和資料補發、復制申請表；⒂文件資料更改申請表；⒃文件和資料更改審批表；⒄文件和資料更改通知單；

7、運行控制程序

1．目的與適用范圍

為了明確與運行控制主管職能部門的職責；方針，實現明確與運行控制主管職能部門的職責；目標，對運行過程進行控制以確保生產和服務的職業安全健康狀況符合規定要求；特制定本方案。

適用于……范圍內的運行控制管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確與運行控制主管職能部門的職責；②明確與運行控制有關職能部門的責任；③明確生產單位負責與操作人員的職責；

4．工作程序

①確定受控程序并編制文件化的程序；②確定如何控制計劃；③如何對作業現場實施控制管理；④如何對在用的職業安全健康設備進行正常有效的維護保養；⑤特殊和關鍵崗位的確定及控制；⑥明確各關鍵崗位的具體操作運行標準；⑦操作人員的培訓及資格認可；⑧控制能力的驗證及控制；⑨明確對相關方面要求；⑩有關文件記錄酌保存及與其他相關性、支持性文件的接口。

8、資源配置計劃管理程序

1．目的與適用范圍

為了確保有限的資源得到合理、有效地運用，從而從根本上消除或降低職業安全健康危害，特制定本規定。

適用于……范圍內的資源配置計劃管理。

2．術語 （略）

3．職責

①明確資源配置計劃管理的主管部門的職責；②明確其他各有關部門的職責；

4．工作程序

①明確資源配置的范圍；②明確資源配置的依據和原則；③資源配置的計劃的編制和審批；④資源配置的實施和監督；⑤資源配置計劃的變更；⑥有關記錄的填寫、傳遞和保存；⑦如何與其他相關、支持性文件接口。

9、應急準備響應程序

1．目的與適應范圍

為了預防減少突發性事故或緊急情況下可能產生的疾病及傷害，特制定本程序。

適用于×××××范圍內的職業安全健康管理體系的異常情況和潛在事故的應急準備和響應管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理者的職責；②明確管理者代表的職責；③明確應急準備相應的主管部門的職責; ④明確其它相關部門的職責。

4．工作程序

①明確應急計劃的編制（包括原則、依據內容、審批和發布）；②明確應急信息的收集和傳遞方法；③明確應急搶險的原則；④明確應急狀態的起始和解除程序；⑤明確應急的善后處理方法；⑥明確應急培訓和演習；⑦明確應急物資的儲備情況；⑧明確應急措施的跟蹤、審核和修訂；⑨明確應急預案的變更管理；⑩對應急記錄的填寫，傳遞和保管做出具體規定；⑾如何與其它相關、支持性文件接口。

10、職業安全健康監測控制程序

1．目的與適用范圍

為了對職業安全健康管理體系的運行情況進行測量和監測，并對測量和檢測的結果進行評價，來考察安全衛生活動的有效性，特制定本程序。

適用于……范圍內職業安全監測控制管理。

2．術語(略)

3．職責

①明確監測部門的職責；②明確有關部門的職責。

4．工作程序

①明確監測的范圍和分類；②明確監測計劃的編制和審批程序；③監測設備設施的配置以及監測人員的培訓；④明確監測項目的監測內容、頻率、進度及要求等；⑤明確監測工作的組織和實施情況；⑥監測儀器的校準和維護；⑦監測結果的評價及監測報告的編制；⑧有關部門記錄的填寫、傳送和保存；⑨與其他相關、支持性文件的接口。

11、事故、事件不符合、糾正與預防措施控制程序；

1．目的與適用范圍

為事故、事件、不符合、進行調查、處理采取措施消除現存或潛在的事故隱患，減少由此產生的影響，特制定本程序。

適用于……范圍內對為消除預防事故、事件、不符合而采取的糾正和預防措施的控制管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理者的職責；②明確事故糾正與預防措施主管部門的職責；③明確其他相關部門的職責。

4．工作程序

①在何種情況下采取糾正和預防措施；②分析事故、事件、不符合的原因；③針對原因制定預防和糾正措施；④確定實施處理、預防和糾正措施步驟和要點；⑤如何控制糾正措施的實施并驗證其有效性；⑥如何控制糾正和預防措施進行評審；⑦由實施糾正和預防措施而引起的對文件化程序的更改如何進行；⑧在新采取的糾正和預防措施未達到目的時，如何操作；⑨有關部門記錄文件的傳遞和保管；⑩如何與其他相關、支持性文件接口。

12、記錄管理和控制程序

1．目的與適用范圍

為對職業安全健康記錄進行有效的控制和管理，為職業安全健康管理體系的有效運行提供客觀證據，

適用于……范圍內歸與職業安全健康管理體系有關部門的職業安全健康記錄的管理和控制。

2．術語（略）

3．職責（略）

4．工作程序

①明確職業安全健康記錄的控制范圍；②給出職業安全健康記錄收集、編目、分類的要求；③規定職業安全健康記錄編號原則和方法；④明確職業安全健康記錄的保存期限；⑤對職業安全健康記錄的填寫提出總體要求；⑥明確職業安全健康管理的更改方法；⑦作廢記錄的處理方法；⑧如何辦理借閱手續；⑨對各項記錄的傳遞和保管做出具體規定；⑩明確如何與其他相關、支持性文件接口。

l 3、內部職業安全健康審核程序

1．目的與運用范圍

為了定期進行內部職業安全健康審核，確保職業安全健康管理體系的有效進行，特制定本程序。

適用于……范圍內部職業安全健康審核活動的控制管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確管理者代表的職責；②明確職業安全健康部門的職責；③明確審核組織的職責；④明確內審員職責；⑤明確各受審部門負責人的職責；

4．工作程序

①明確內審頻次的確定原則和審核依據；②制定和批準內審計劃并根據內審計劃的制定和批準內審實施計劃；③規定內審組織的方法；④明確對內審人員的要求及如何進行任務分工；⑤內審的準備；⑥內審的實施；⑦審核中發現不符合項的通知及糾正措施的規定；⑧對糾正措施事實情況及其效果如何進行跟蹤和驗證；⑨內審報告的編制、審批及分發范圍；⑩內審報告的內容；⑾對各項記錄的填寫、傳遞和保管做出具體的規定；⑿明確如何與其他相關、支持性文件接口；⒀記錄表格；⒁內部職業安全健康審核計劃；⒂檢查表；⒃不合格報告;⒄內部職業安全健康審核報告等。

14、管理評審程序

1．目的與適用范圍

為了確保企業的職業安全健康管理體系的使用性、充分性和有效性、滿足職業安全健康管理體系方針和目標的需要，確保職業安全健康管理體系持續有效地滿足《職業安全健康管理體系審核規范》的要求，特制定本程序。

適用于……范圍內由最高管理者親自控制的對職業安全健康管理體系的評審管理。

2．術語（略）

3．職責

①明確最高管理者的職責；②明確管理者代表的職責；③明確管理者評審主管部門的職責；④明確各有關部門的職責。

4．工作程序

①明確管理評審頻次(每年至少一次)；②在什么情況下可以增加管理評審的次數，由誰做出該項決定；③管理評審計劃的制定及協助事實的部門及人員；④評審的目的、依據、內容及方法；⑤評審過程由誰記錄、報告由誰編寫；⑥評審報告的發放范圍；⑦對評審提出的整改意見由誰負責組織制定糾正、預防措施，確保實施并驗證其有效性；⑧對評審記錄的填寫，傳遞和保管做出具體的規定；⑨明確如何與其它相關性、支持性文件接口。

5．支持、相關性文件

①內部職業安全健康審核程序；②事故、事件、不符合、糾正與預防措施控制程序；③記錄管理和控制程序；④文件和資料控制程序。

6．記錄表格

①管理評審計劃表；②管理評審報告；③整改措施報告等。