?????? 1?? 安全責任與組織機構
1.1?? 安全生產責任制
1．查責任制制度文本。
2．分析責任制內容，對照組織結構體系，確定是否全面、完整。
3．從各職能層次分別抽取5個部門/5類人員，確定責任是否符合上級規定和本部門/單位/崗位特點。
4．分析行政正職安全責任，查文件簽署確認履行是否到位。
5．分析安全管理機構職責權限，查其工作安排/要求是否得到有效執行。
6．查各級安全責任人任命書。
7．查各級安全責任人員（每級5人）安全履職情況記錄，是否與生產“五同時”。?
1.2? 安全生產委員會
1．查安全生產委員會組成文件及成員任命情況。
2．安全生產委員會組成文件是否確定或任命安全聯系人。
3．查安全生產委員會會議記錄，以確認會議次數、會議紀要是否符合要求。
4．分析會議記錄、會議紀要，確認會議是否審查安全工作進展和確定措施及發展方案。
5．查閱安全生產委員會成員是否接受必要的安全培訓的記錄。?
1.3??安全管理機構
1．查安全管理組織體系網絡，分析網絡圖是否。
2．查有關機構、職能、編制設定的行政文件，確認是否指定或設立負責安全管理的機構。
3．查人事部門員工花名冊與安全管理機構實際工作人員對比，以確認配備是否符合《安全生產法》及上級公司的要求。
4．查安全管理機構工作文件、檔案、記錄等，以確認其是否有效履行職能并對其他部門可施加有效影響。
5．查6個車間級單位的安全生產領導小組會議記錄。
6．查安全管理機構安全員名冊，到10個車間、班組了解，以確認是否配備專（兼）職安全員。
1.4?安全管理人員
1．查人事文件，確認是否設立安全管理人員職位并有正式任命文件。
2．查任命文件、安全責任制，確認是否確定安全管理人員工作范圍和職責及授予其審查簽署有關文件的權限。
3．查安全管理人員的任命文件以何種方式被傳達、公告（公示）。
4．抽查任命的15個安全管理人員參加安全培訓記錄以及上崗資格，以確認其是否具有任職資格和能力。
5．計算專（兼）職安全員（不少于1：50的比率)人數是否符合要求。
6．查有關勞資規定、財務記錄，以確認任命的安全管理人員相應的薪酬待遇得到保障。
1.5??企業社會責任
1．查各類對外公開文件，以確認是否自覺意識到其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）可能造成的不利后果。
2．查有關文件，以確認是否在消除或降低其不良安全管理或不良組織行為給社會（公眾）造成不利后果方面采取了措施。
3．查有關文件并與安全管理機構交流，以確認是否將其生產經營活動可能主要引起他人傷亡和/或財產損失的事故作為安全生產管理的重要對象。?
?????? 2?? 安全文化與教育培訓
2.1 安全理念與政策
1．與行政正職、3名以上管理層領導交流，了解持有的基本安全理念與安全原則。
2．與5名中層管理人員交流，與10名基層人員座談，了解他們對安全理念與安全原則理解與看法。
3．查方針文件以及宣傳、公告方式，分析方針，以確認是否符合要求。
4．查有關文件和各項安全工作的實施情況，以確認是否確定并執行要求的安全政策。?
2.2 ?安全意識及其提高
1．查生產崗位，確定是否有崗位安全提示性的指導書、卡片等。
2．查安全宣傳計劃是否制定，并確定是否圍繞安全意識展開。
?3．現場收集證據，以確定是否采用多種多樣的方式經常性宣傳安全。
5．現場抽查10名基層員工，確定他們是否知曉安全方針、政策。
4．查有關文件，確定是否對安全意識提高促進工作效果進行跟蹤評價。?
2.3? 信息溝通與協商
1．了解內部溝通系統和渠道，查閱文字材料，詢問基層員工（到2個車間開座談會）是否對安全工作提出過抱怨、建議、問題，從而確定內部溝通的有效性。
2．了解已完成的高風險工作任務，追查該任務執行前是否討論危害與風險（任務執行人應參與），要看記錄。
3．了解內部溝通系統和渠道。查證是否認定外部主要聯系單位并及時向其傳遞信息。
4．調查重要安全工作及事務的決策過程及記錄，確定是否有員工特別是基層生產員工參與。?
2.4 安全文化建設
1．查年度安全工作計劃等文件，確定是否安排安全文化專題活動。
2．查閱已舉辦的安全文化活動資料。
?3．查針對員工家屬安全意識的安全活動計劃和活動舉辦材料。
4．抽查不同類型的班組10個，查閱班組安全活動資料，與班組員工交流，以確認班組安全活動的舉辦情況。?
2.5 安全教育培訓
1．到培訓主管部門、安全管理機構查制度文本、年度培訓計劃、培訓檔案記錄。
2．每類人員的培訓抽查10份檔案記錄。
3．查年度教育培訓計劃，是否按需要編制、經過審批、嚴格執行。
4．查是否有“四新”，并查是否進行專門安全教育培訓、記錄完整。
5．查外來參觀、學習等人員安全教育培訓記錄。
6．查是否有教育培訓效果評價、評價考核手段是否有效。?
?????? 3?? 風險管理與隱患整治
3.1?????? ? 危險源識別與風險評估
1．查危險源識別與風險評估程序，分析程序內容。
2．查證危險源識別與風險評估程序的實施過程。
2．查分析風險認定和評估的結果和傳達。
3．查分析風險認定和評估的結果更新情況。?
3.2?????? ? 風險控制計劃與措施
1．查危險源識別與風險評估程序或其他文件，確認是否建立符合自身實際情況的風險控制計劃原則。
2．查閱采取的風險削減/控制措施/年度安全技術措施計劃。
?3．查有關資料，確認是否對風險削減/控制措施的實施進行監督檢查、驗收，并重新認定和評估采取措施后的風險。?
3.3?????? ? 重大危險源管理
1．查制度文本。
2．查重大危險源登記檔案。
3．查重大危險源應急預案。
4．查重大危險源的備案文件。
5．查定期檢測、評估、監控的材料。?
3.4?? 危險物品與廢料
1．到主管部門查閱物料清冊。
2．到主管部門查閱危險物品與廢料清冊、MSDS。
3．查風險認定及評估結果，確認是否對危險物品與廢料意外失控引發的環境安全風險予以評估。
推行安全生產標準化，前移安全管理關…
淺談施工現場標準化管理
