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序號
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不符合內容
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整改措施
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責任
部門
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完成時間
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備注
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1
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公司簡介不完善
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增加法人代表、環境活動的描述，存在的環境問題，對社會的承諾
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總務部
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缺少環境監控點的位置
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在工廠平面圖中標注。
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總務部
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3
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生產流程圖未標注主要的污染源
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生技部提供主要的產品從采購到出貨過程的流程及主要設備，總務部標識主要污染源位置和類別。
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總務部
生技部
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文件查詢系統不完善
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按照認證公司的要求建立文件清單，包括手冊、程序文件、三級文件、法律法規及部門，可參考長沙市環境法律法規的編排方法。
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總務部
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5
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環境因素評價不一致。
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對環境因素清單重新審核，同樣類型的環境因素打分（評價）應一致。
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總務部
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缺少進入城市管網的合法性證明
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查尋進入城市管網的資料。
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總務部
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7
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缺少資源能源的分析
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增加生產車間和空壓站的二級水表，編制資源能源的分析報告。
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總務部
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新建的臨時倉庫未有環保部門備案，未有一個控制措施
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A、向環保部門申請備案。
B、增加三級文件，對新倉庫的施工中及后來的水、電、聲、相關方如何管理。
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總務部
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9
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危險廢棄物未有危險廢物轉移單
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確定本公司的危險廢物到底如何處置，如果是自己貯存就記錄危險廢物的量。如果委托環衛處處理，應得到環保局的證明。并在轉移時使用《危險廢物轉移單》
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總務部
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10
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缺少部分與公司相關的法律法規
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收集《常用危險化學品分類及標志》《危險貨物分類和品名編號》
《工作場所化學品安全管理規定》
《倉庫防火安全管理規則》《汽車尾氣排放標準》節能降耗的法律、法規。淘汰的設備、生產工藝的目錄空壓機用電的法律法規合理用水、用電的規定。并按照其中的內容執行。
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總務部
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對工程相關方的控制不嚴，未將要求傳達到相關方。
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應修改、細化相關方的控制規程，并將之納入合同。
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總務部
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12
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無環保設施的應急措施。
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制定環保設施操作、應急規程。要注意二級響應。
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咨詢
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員工未帶口罩、耳塞，女員工頭發太長。
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下放并要求員工佩帶。女員工頭發盤起。
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制造部
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焊接等處缺減少污染的措施
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制定并宣傳。
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制造部
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對開出的不符合項未進行驗證，未填寫日期。
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對糾正措施進行驗證并寫好日期。
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總務部
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程序文件局部需完善
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A在運行控制的文件中加入應急控制內容。
B在監視和測量控制程序中加入法律法規符合性監視的方法
具體見文件審核報告
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咨詢公司
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體系中每一有關職能和層次的培訓不到位，特別是二級機構和基層問題較多。培訓有效性未進行跟蹤。
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加強對重要環境因素崗位及二級管理人員的培訓，主要是與其相關的重要環境因素、控制措施、法律法規等
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總務部
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18
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部分重要崗位或部門現行版本的獲取不到位如執行的法律法規
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事務局發放軟盤。各部門應制定本部門適用的法律法規清單，熟悉本部門相關法律法規的規定并遵照執行。今后應定期收集更新本部門相關的法律法規并反饋給事務局。
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事務局及各部門
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現場發現倉庫施工現場有乙炔瓶和氧氣瓶堆放在一起，并了解到相關方沒有獲得識別重大環境因素的信息，應執行4.4.6運行控制中的C來控制
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應整理施工現場并與其簽定補充協議。
應按照相關方控制要求加強檢查。
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總務部
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成品庫消防通道不暢，物品堆放間距不夠，堆放高度不規范，現場管理較亂
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現場整理。
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營業購買部
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化學品庫有混放現象，化學品管理貯存缺少圖形標志，間距太小。
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整理化學品庫并按照法規要求制作對應圖形標志懸掛。
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營業購買部
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化學品庫的滅火器擺放不合理
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將部分滅火器移入倉庫。
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營業購買部
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A；油品庫缺少泄漏和發生事故后處理手段及風機開啟的操作規定。
B：油品倉庫外無圖形標志。
C：無砂包和隔離槽。
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A：修改文件
B：制作。
C：應配置。
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生技部
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對廢油未進行處理。
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應尋找有資質的處理的廠家委托處理。并收集其的資格證明。
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總務部
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環境因素識別有錯誤，不規范，如汽車尾氣污染錯誤識別為噪音污染。而應為大氣污染。
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仔細審核環境因素清單，進行調整
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總務部
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制造部的操作性文件無環保的內容。
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制造部應收集本部門的操作性文件，進行修改。總務部將其納入環境管理體系文件中。
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制造部
總務部
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生產車間內半成品中轉區堆放混亂。
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應進行整理。
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營業購買部
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缺少《廢水的控制規程》《循環水作業指導書》
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制定本公司各類廢水的管理規程和空壓機循環水的作業指導書。
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總務部
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環境管理體系評審報告塑料制品業環境管理體系審核作業指導書記錄控制程序知識管理控制程序組織的環境、相關方分析及風險控制程序變更管理控制程序設計和開發控制程序事件調查控制程序
環境因素的三種狀態、三種時態和七種…環境保護管理體系與措施ISO14000、ISO18000適用法律法規清單質量管理體系運行中的問題及對策安全生產工作的“兩大體系”環境/職業健康安全管理體系運行報告建立EHS體系需做的95件事項5S基本理論
