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        安全管理網

        軌道交通安全檢查方案

          
        評論: 更新日期:2016年06月20日
        檢查
        項目
        序號
        檢查內容
        評價標準
        等級
        (一)安全生產自查整改
        1
        動員部署
        下發部署文件,成立領導小組,召開動員會議,全面動員部署,組織各單位進行全方位自查整改。
        下發了部署文件。
        一般
        未下發部署文件。
        2
        跟蹤檢查
        開展全面跟蹤檢查和重點抽查,推動安全生產自查整改工作的有效開展。
        開展了一定的跟蹤檢查工作。
        一般
        未進行跟蹤檢查。
        3
        督促整改
        對檢查出來的主要問題,向受檢單位下發了書面整改要求,并監督整改落實情況。
        對檢查出來的主要問題提出了整改要求。
        一般
        未進行督促整改。
        4
        總結報告
        認真完成自查整改工作總結報告,內容真實、全面,并按時提交。
        提交了自查整改工作總結報告。
        一般
        未提交自查整改工作總結報告。
        (二)安全法規、規定的制訂和宣貫
        5
        地方性法規和管理規定的制訂
        依據國家相關法律、行業的發展情況,制訂了地方性法規、管理規定并進行了廣泛的宣傳。
        正在制訂地方性法規或管理規定。
        一般
        未制訂配套地方性法規和管理規定。
        6
        規范性文件制訂
        依據行業規范、規章,行業的發展情況,制訂了全面的地方性規范文件并進行廣泛的宣傳,制定安全生產質量工作標準,推進企業安全質量標準化活動。
        制訂了基本的地方性規范文件,制定了基本的安全生產質量工作標準。
        一般
        未制訂地方性規范文件和安全生產質量工作標準。
        (三)分析安全管理存在的問題并保障、加大投入
        7
        安全管理主要問題的分析
        全面、深入地分析了安全管理工作存在的主要問題,能夠抓住問題的根源,并制定了切實可行的解決方案和安全管理長效機制。
        組織分析了安全管理工作存在的主要問題。
        一般
        未組織分析安全管理工作存在的主要問題。
        8
        保障和加大安全投入
        針對安全管理存在的問題,保障并加大了安全管理工作的人力、資金、設備的投入。
        能夠保障安全管理工作的人力、資金、設備的投入。
        一般
        不能保障安全管理工作的人力、資金、設備的投入。
        (四)安全生產管理機構及監督管理
        9
        監管機構與人員
        建立安全生產監管機構,配備必要的人員,安全生產監管職能明確。
        安全生產監管職能明確,機構較健全。
        一般
        安全生產監管職能不明確,未建立安全生產監管機構和配備必要的人員,沒有履行安全生產監管職能。
        10
        對設計、施工、監理、運營單位安全生產管理機構和責任制度的監督檢查
        能夠經常對設計、施工、監理、運營單位安全生產管理機構及責任制度進行嚴格地監督檢查,及時發現存在的問題并督促糾正。
        對各設計、施工、監理、運營位安全生產管理機構及責任制度進行過監督檢查。
        一般
        未對設計、施工、監理、運營單位安全生產管理機構及責任制度進行過監督檢查。
        11
        對施工現場安全產生、工程質量安全的監督檢查
        對企業執行有關安全生產法律、法規和國家標準或者行業標準的情況定期進行監督檢查,分析原因;發現事故隱患,及時處理;建立舉報制度,公開舉報電話、信箱或者電子郵件地址,受理有關安全生產舉報。
        對企業執行有關安全生產法律、法規和國家標準或者行業標準的情況進行監督檢查;發現事故隱患,要求企業整改。
        一般
        對企業執行有關安全生產法律、法規和國家標準或者待業標準的情況未進行監督檢查或發現事故隱患,未督促企業及時整改。
        (五)突發事件應急 預案及演習
        12
        突發事件應急預案救援體系及組織演習
        組織制定突發事件應急救援預案,建立了應急救援體系和充分利用應急救援資源的聯動機制,并根據預案定期組織演習。
        組織制定了突發事件應急救援預案,建立了應急救援體系。
        一般
        未組織制定突發事件應急救援預案,未建立應急救援體系。

        城市軌道交通安全生產工作評價細則
        2 建設單位安全管理
        檢查
        項目
        序號
        檢查內容
        評價標準
        等級
        (一)安全生產自查整改
        1
        動員布置
        認真貫徹落實主管部門要求,成立安全生產自查整改監督組,召開動員會議,全面動員布置,組織本單位和施工、設計、監理單位進行全方位自查整改工作。
        開展了動員布置工作。
        一般
        未進行動員布置。
        2
        跟蹤檢查
        認真開展跟蹤檢查和重點抽查,保障安全生產自查整改工作的有效開展。
        開展了跟蹤檢查工作。
        一般
        未進行跟蹤檢查。
        3
        督促整改
        對檢查出來的主要問題,提出書面整改要求和整改建議,并督促各單位落實整改。
        對檢查出來的主要問題提出了整改要求。
        一般
        未進行督促整改。
        4
        自查整改報告
        認真完成自查整改報告,內容真實、全面,并按時提交。
        提交了自查整改報告。
        一般
        未提交自查整改報告。
        (二)安全管理機構與責任制
        5
        安全生產管理機構、人員
        建立健全的安全生產管理機構,配備足額的、專業配套的安全生產專職管理人員。
        有安全生產管理機構,有安全生產專職管理人員。
        一般
        未建立安全生產管理機構,未配備安全生產專職管理人員。
        6
        安全生產責任制度
        安全生產責任制健全,內容齊全,責任明確、落實, 獎懲分明。
        建立了安全生產責任制,責任基本落實。
        一般
        未建立安全生產責任制。
        (三)安全管理
        7
        工程質量安全法律法規和工程建設標準強制性條文執行
        督促有關單位執行工程質量安全法律法規和工程建設強制性標準,嚴格把關;對新技術的采用嚴格審查并按規定上報;規定工期合理。
        要求有關單位執行工程質量安全法律法規和工程建設強制性標準;對新技術的使用按規定上報;規定工期基本合理。
        一般
        明示或暗示有關單位違反工程質量安全法律法規和工程建設強制性標準;規定工期嚴重不合理。
        (三)安全管理
        8
        安全投入保障
        建立了完善的安全資金保障制度,足額撥付安全管理資金和安全設施建設費。
        建立了安全資金保障制度,安全資金基本落實。
        一般
        未建立工程安全資金保障制度,安全資金未落實。
        9
        安全風險評估與監控
        及時組織施工過程中工程結構及周邊環境的安全風險評估及監控,并積極推進科學的安全風險評價指標體系和控制標準。
        能夠組織對施工過程中工程結構及周邊環境進行安全風險評估及監控,但評價和監控方法沒有太多改進。
        一般
        未組織對施工過程中工程結構及周邊環境進行安全風險評估及監控。
        10
        安全設施與主體工程三同時
        保證消防、防災、報警、監控等安全設施與主體工程三同時。
        基本做到消防、防災、報警、監控等安全設施與主體工程三同時。
        一般
        不能做到消防、防災、報警、監控等安全設施與主體工程三同時。
        11
        安全會議與安全監督、檢查
        制定安全工作會議制度并嚴格執行,成立安全生產檢查小組,經常開展安全生產檢查,對各單位制定嚴格的安全生產管理及考核辦法,嚴格監督,及時跟蹤整改。
        有安全工作會議制度并基本落實,開展安全生產檢查,有對各單位安全生產管理及考核辦法,監督較嚴。
        一般
        未制定安全會議制度,未經常開展安全生產檢查。
        12
        重大技術方案審查
        認真、嚴格、及時組織重大技術方案審查。必要時組織對施工活動可能影響的周邊建筑物和構筑物進行鑒定。
        組織重大技術方案審查,必要時組織對施工活動可能影響的周邊建筑物和構筑物進行鑒定,審查、鑒定較認真。
        一般
        未組織重大技術方案審查,或審查嚴重不符合要求。
        (四)建設手續與資質審查
        13
        施工許可質量安全監督手續
        按規定辦理施工許可手續和質量安全監督手續,手續齊全、辦理及時。
        有施工許可手續和質量安全監督手續。
        一般
        未按規定辦理施工許可手續和質量安全監督手續,不齊全、不及時。
        14
        承包商及設備提供商資質審查
        嚴格把關,審查承包商、設備提供商、監理單位和相關人員的資質、職業資格、上崗證、操作證、準用證等。
        審查較嚴格。
        一般
        未審查或審查不嚴,有重大疏漏。
        15
        建設工程合同管理
        在施工合同文件中,明確安全技術、防護設施、勞動保護費用條款,內容全面、費用合理。
        在施工合同文件中,明確安全技術、防護設施、勞動保護費用條款,較全面。
        一般
        在施工合同文件中,未明確安全技術、防護設施、勞動保護費用條款。

        城市軌道交通安全生產工作評價細則
        3 施工單位(項目部)安全管理
        檢查
        項目
        序號
        檢查內容
        評價標準
        等級
        (一)安全生產自查整改
        1
        動員布置
        認真貫徹落實主管部門要求,召開了動員布置會議,對施工生產人員進行了安全教育,布置全方位自查整改工作。
        開展了動員布置工作。
        一般
        未進行動員布置。
        2
        自查整改
        對承建項目(工地)進行全面的安全生產檢查和安全隱患排查;對檢查出來的主要問題和安全隱患,提出切實可行的整改方案,并及時落實。
        對承建項目(工地)進行了安全生產檢查,有整改方案。
        一般
        未開展自查整改工作。
        3
        自查整改報告
        認真完成自查整改報告,內容真實、全面,并按時提交。
        提交了自查整改報告。
        一般
        未提交自查整改報告。
        (二)安全生產機構與目標控制
        4
        安全生產管理機構
        按規定設置安全生產管理機構并配備足夠數量的專職安全生產管理人員。
        按規定設置安全生產管理機構,配備一定的專職安全生產管理人員。
        一般
        未按規定設置安全生產管理機構,無專職安全生產管理人員。
        5
        生產安全事故控制情況
        該項目(工地)未發生生產安全事故。
        該項目(工地)未發生較大及以上生產安全事故。
        一般
        該項目(工地)發生較大及以上生產安全事故。
        (三)安全生產制度及執行
        6
        企業資質與持證上崗情況,安全培訓教育制度,安全操作規程
        企業資質符合國家規定;三類人員和特種作業人員持證上崗并按要求進行嚴格審核,臺帳齊全;建立完善的安全教育培訓制度,對企業所有人員實施嚴格的年度安全教育培訓;制定了各類安全操作規程,內容全面,措施到位。
        企業資質符合國家規定;三類人員和特種作業人員基本持證上崗;建立安全教育培訓制度,對企業部分人員實施年度安全教育培訓;制定了基本的安全操作規程。
        一般
        企業資質不符合國家規定;三類人員和特種作業人員未持證上崗;沒有按規定建立安全教育培訓制度,未對特種作業人員進行培訓;未制定安全操作規程。
        (三)安全生產制度及執行
        7
        安全檢查與危險源評估、監控制度
        定期開展嚴格的安全檢查,對施工重大隱患和危險源進行風險評估和嚴格監控,對發現的隱患及時整改。
        開展安全檢查,對施工重大隱患和危險源進行監控,對發現的隱患進行整改。
        一般
        未對施工重大隱患和危險源進行有效監控或發現重大隱患未進行整改。
        8
        安全技術措施、技術交底制度
        建立安全技術措施、技術交底制度,落實到位。
        有安全技術措施、技術交底制度,并基本落實。
        一般
        未建立安全技術措施、技術交底制度。
        9
        安全會議制度
        建立安全會議制度并嚴格執行,會議記錄齊全,安全作為工地例會重要內容。
        建立安全會議制度,會議記錄較全。
        一般
        未建立安全會議制度,無會議記錄。
        10
        安全生產責任制、獎懲制度及資金投入
        建立嚴格的安全生產責任制和安全生產獎懲制,責任明確落實到人,獎懲分明,安全生產資金投入到位。
        建立安全生產責任制,安全生產資金投入基本到位。
        一般
        未建立安全生產責任制,安全生產資金投入嚴重不足。
        (四)施工現場安全管理
        11
        施工組織設計與質量控制
        編制完善的施工組織設計,針對項目特點,確定質量控制點,并嚴格控制施工過程,制定有針對性的安全措施。
        編制施工組織設計中有質量控制點和安全措施。
        一般
        編制施工組織設計中無質量控制點和安全措施。
        12
        隱蔽工程
        按規定進行嚴格隱蔽工程的檢查,確保質量和安全。
        按規定進行隱蔽工程的檢查。
        一般
        未進行隱蔽工程的檢查,存在質量和安全隱患。
        13
        安全檢查資料
        安全檢查資料(包括檢查記錄、檢查評分表、隱患整改通知單、整改回復)齊全、分類存放。
        安全檢查資料(包括安全生產責任人季報告書和安技工作月報表檢查記錄、檢查評分表、隱患整改通知單、整改回復)基本齊全。
        一般
        安全檢查資料(包括檢查記錄、檢查評分表、隱患整改通知單、整改回復)不齊全、沒有分類存放。
        (四)施工現場安全管理
        14
        專項施工方案
        對規模大、危險大的分部、分項工程編制完善的專項施工方案,并附有安全驗算結果,施工單位技術負責人、項目總監簽字。
        對規模大、危險大的分部、分項工程編制專項施工方案。
        一般
        對規模大、危險大的分部、分項工程沒有編制專項施工方案。
        15
        特種設備管理
        建立齊全的特種設備臺帳,設備經過有資質的機構檢驗且每臺均有安全準用證。
        特種設備臺帳基本齊全,設備經過檢驗。
        一般
        未建立特種設備臺帳,設備未經過有資質的機構檢驗,無安全準用證。
        16
        安全標志、設施
        現場安全警示標志明顯、消防平面布置圖詳實并實地標識。
        有現場安全警示標志和消防平面布置圖。
        一般
        無現場安全警示標志、消防平面布置圖。
        17
        消防安全管理
        臨時建筑物耐火等級等完全符合消防技術規范要求,消防設施、安全防護裝置設專人負責管理、定期檢測,用火、用電、用油、用氣符合消防安全管理規定。
        臨時建筑物耐火等級等基本符合消防技術規范要求,消防設施、安全防護裝置有人負責管理,用火、用電、用油、用氣符合消防安全管理規定。
        一般
        臨時建筑物耐火等級、防火分區等不符合消防技術規范要求,消防設施、安全防護裝置未設專人負責管理,未定期檢測,用火、用電、用油、用氣不符合消防安全管理規定。
        (五)應急預案與事故處置
        18
        事故預防及應急預案及演習
        制訂完善突發事件應急預案并進行演練。
        有突發事件應急預案。
        一般
        未制訂突發事件應急預案。
        19
        事故管理
        建立完善的工傷事故管理和事故報告處理制度,按照時效性和程序性報告事故;事故登記全面、清楚;按照規定組織調查,形成調查報告,內容符合要求;項目部按照防范措施及時整改。
        建立基本的工傷事故管理和事故報告處理制度,按照程序報告事故;有事故登記;按照規定組織調查,有調查報告,內容基本符合要求;項目部按照防范措施進行整改。
        一般
        未建立工傷事故管理和事故報告處理制度,未按程序報告事故;事故登記不全面、不清楚;未進行調查,未整改。

        城市軌道交通安全生產工作評價細則
        4 運營單位安全管理
        檢查
        項目
        序號
        檢查內容
        評價標準
        等級
        (一)安全生產自查整改
        1
        動員布置
        認真貫徹落實主管部門要求,召開了動員布置會議,對運營管理和操作人員進行了安全教育,布置全方位自查整改工作。
        開展了動員布置工作。
        一般
        未進行動員布置。
        2
        自查整改
        對運營線路進行全面的安全生產檢查和安全隱患排查;對檢查出來的主要問題和安全隱患,提出切實可行的整改方案,并及時落實。
        對運營線路進行了安全生產檢查,有整改方案。
        一般
        未開展自查整改工作。
        3
        自查整改報告
        認真完成自查整改報告,內容真實、全面,并按時提交。
        提交了自查整改報告。
        一般
        未提交自查整改報告。
        (二)安全生產管理機構及管理制度
        4
        安全生產管理機構和安全生產責任制
        設置了健全的安全生產管理機構,配備足夠數量的專職安全生產管理人員;建立了全面的安全生產責任制,內容齊全,責任明確,落實到人。
        有安全生產管理機構,配備一定的專職安全生產管理人員;有安全生產責任制,責任基本落實。
        一般
        未設置安全生產管理機構,未配備專職安全生產管理人員;未制定安全生產責任制。
        5
        安全操作規程
        制訂了完善的安全操作規程,并嚴格執行。
        制訂了安全操作規程,并基本能夠執行。
        一般
        未制訂安全操作規程。
        6
        安全檢查制度
        建立完善的安全檢查制度,定期開展安全檢查,對企業重大隱患和危險源全面監控并對發現的隱患及時進行整改。
        有安全檢查制度,對企業重大隱患和危險源進行監控并對發現的隱患進行整改。
        一般
        未建立安全檢查制度,未對企業重大隱患和危險源進行有效監控或發現重大隱患未進行整改。
        (二)安全生產管理機構及管理制度
        7
        安全教育培訓制度
        建立了完善的安全教育培訓制度。對企業所有人員實施年度安全教育培訓;經常組織開展安全生產法律法規宣傳、學習;特種作業人員持證上崗并按要求進行審核,臺帳齊全。
        有安全教育培訓制度,并對企業部分人員實施年度安全教育培訓;特種作業人員持證上崗。
        一般
        沒有建立安全教育培訓制度或未對特種作業人員進行培訓。
        (三)安全隱患檢查
        8
        現場安全設施
        建設、購置的現場安全設施全部符合國家有關的安全標準,并有所提高。
        建設、購置的現場安全設施基本符合國家有關的安全標準。
        一般
        建設、購置的現場安全設施不符合國家有關的安全標準。
        9
        安全事故隱患檢查及整改
        定期檢查、查找安全事故隱患,并積極整改。
        進行過安全事故隱患檢查和整改。
        一般
        未進行過安全事故隱患檢查和整改。
        (四)運營安全管理
        10
        專業管理
        制定了完善的乘務、站務、控制中心和各類設備系統管理辦法,有檢查表、有記錄。
        有乘務、站務、控制中心和各類設備系統管理辦法。
        一般
        未制定管理辦法,沒有檢查表、沒有記錄。
        11
        落實消防規范
        車站、車間、倉庫等建筑物耐火等級、防火分區等符合消防技術規范要求,車站、車間、倉庫、物管區等建筑物消防設施按消防規范要求設置,安全出口、疏散通道、應急照明裝置、疏散指示標志等完全符合消防安全要求。
        基本符合消防安全要求。
        一般
        兩項以上不符合消防安全要求。
        12
        消防管理
        制定了完善的消防安全責任制、消防安全管理制度和重點場所、設備設施防火檢查制度,消防安全管理檔案齊全,發現消防隱患及時整改,消防設施、安全防護裝置設專人管理,定期檢測,用火、用電、用油、用氣符合消防安全管理規定。
        制定了消防基本制度,有消防安全管理檔案,發現消防隱患能整改,消防設施、安全防護裝置有人負責管理,用火、用電、用油、用氣基本符合消防安全管理規定。
        一般
        制定的消防制度有嚴重缺陷或未制定,消防安全管理檔案不齊全,發現消防隱患不及時整改,消防設施、安全防護裝置未設專人管理,未檢測,用火、用電、用油、用氣違反消防安全管理規定。
        (四)運營安全管理
        13
        危化物品管理
        制定完善的危險化學品、物資材料等分類管理制度,按規定進行有毒、危險、易燃易爆物品、腐蝕性用品的采購、倉儲、使用管理。
        有制定危險化學品、物資材料等分類管理制度,基本按規定進行管理。
        一般
        危險化學品、物資材料等分類管理制度有嚴重缺陷或未制定,未按規定管理。
        14
        標志、標識
        安全警示標志、標識醒目,設置齊全,符合要求。
        有基本的安全警示標志、標識。
        一般
        未設置安全警示標志、標識。
        (五)應急預案及演習
        15
        應急管理流程及響應機制
        建立完善的突發事件分級預警和響應處置制度,明確各單位應急處置職責及責任人,發生突發事件時能夠有效響應。
        建立了突發事件分級預警和響應處置制度,基本明確各單位應急處置職責及責任人。
        一般
        未建立突發事件分級預警和響應處置制度,各單位應急處置職責及責任人不明確。
        16
        應急預案及演習
        制定完善的生產安全、消防安全、自然災害、恐怖襲擊應急預案,建立專/兼職搶險救援隊伍,配置相應的裝備,經常開展日常搶險訓練和演習。
        有生產安全、消防安全、自然災害、恐怖襲擊應急預案,建立專/兼職搶險救援隊伍,配置相應裝備。
        一般
        無預案,未建立搶險救援隊伍及配置相應的裝備
        17
        事故報告處理
        制定了完善的事故的報告和處理制度,落實“四不放過”原則,事故檔案齊全。
        有事故報告和處理制度,基本落實“四不放過”原則,事故檔案較齊全。
        一般
        未按規定制定并實施事故的報告和處理制度,未落實“四不放過”原則,未建立事故檔案。
        (六)安全防范知識宣傳
        18
        乘客安全防范知識宣傳情況
        經常開展乘客安全乘行教育,宣傳緊急情況下逃生知識,形式多樣、內容全面。
        能夠開展乘客安全乘行、緊急情況下逃生知識宣傳。
        一般
        未按規定開展乘客安全乘行、緊急情況下逃生知識宣傳。
                   
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