1、目的

對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。

2、適用范圍

適用于對進貨原輔材料、半成品、成品及交付后的產品發生的不合格的控制。

3、職責

3.1 綜合部品控組負責原輔材料驗收和終產品檢驗過程中的不合格品識別；

3.2 生產部負責半成品和成品中不合格品的標識、隔離；組織不合格品的評審，并作出處理結論。

3.3 保障部采購組負責供方提供的不合格品的處置工作。

3.4 營銷部參與不合格品的評審，并負責顧客反饋的不合格品處置工作。

4、工作程序

4.1 不合格品的記錄、標識、隔離和評審

（1） 經檢驗的不合格品由檢驗員進行識別并作好相應的記錄。

（2） 經檢驗的不合格進貨原輔材料，檢驗員應報告保障部，經上機使用的不合格原輔料，生產人員應報告保障部，由庫管員分類將不合格品進行標識、隔離存放。保障部采購組對不合格的進貨原輔材料，直接與供方聯系拒收、退貨、換貨及索賠事宜。

（3） 生產過程中產生的半成品、成品的不合格品（包括桶和水），如屬于生產線正常運行的情況下，產生少量不合格品，由在線檢驗人員做標記并如實記錄，授權下拍碼垛操作人員直接傾倒，無需隔離存放。

（4） 檢驗員對水檢驗/化驗發現不合格品時，應報告生產部經理，由生產部分類將不合格品進行標識、隔離存放。

（5） 對于產品存有重大或批量不合格時，由相關人員填寫《不合格品評審單》，分級評審處理意見。

4.2 讓步接收

由于各種飲用水直接關系到顧客的人身安全健康，故本公司產品不存在讓步接收的情況；一經發現不合格直接報廢處理。

4.3 交付或開始使用后，發現的不合格品

已交付顧客的產品，發現不合格，按照投訴處理程序進行處理，營銷部應及時與顧客協商處理辦法，以滿足顧客的正當要求。

品控組對返回的不合格品進行檢驗，將檢驗結果告知生產部人員，如確實是產品質量不合格，由生產部組織相關人員進行分析，確定不合格產生的原因，提出改進措施；造成食品安全事故的，依據《食品安全事故處置方案》進行處理。

4.4 不合格評審表

附：

不合格品評審單

編號：

*本表格僅適用于產品存有重大或批量不合格時使用