1.目的

為做好公司安全標準化運行自評工作，完善企業職業健康安全管理體系，改進企業安全管理制度，實現企業安全生產管理制度化、規范化、標準化，對安全標準化的實施情況進行檢查和評價，及時發現問題并采取紅正措施，使安全標準化得到持續有效的實施:特制定本制度。

2.適用范圍

適用于武漢****藥業有限公司（含子公司）內部安全生產標準化的自評。

3.自評依據

3.1企業主要依據《企業安全標準化基本規范》(AQ/T9006-2010)、《中華人民共和國安全生產法》等進行自評結果

3.2 《湖北省企業安全生產標準化評審工作管理細則(試行)》

4.工作流程

安全生產標準化運行采取PDCA循環模式，即Plan(計劃)、Do(執行)、 Check(檢查)和Adjust(調整)。

5.領導小組

安全生產標準化考核、自評小組組長:公司主管領導

副組長:安全主管

成員:公司安全生產標準化內審員

6.職責分工

6.1自評小組職責

6.1.1負責編制、實施公司安全生產標準化自評計劃(可結合公司年度安全管理工作部署進行)。

6.1.2負責編制自評檢查表，按預定計劃開展自評工作。

6.1.3對自評發現的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，安全生產標準化自評管理制度并在公司主管經理批準后實施。

61.4負責對自評結果的監督落實及跟蹤驗證。

7.自評內容

7.1自評至少每季度進行一次。

7.2每年12月上旬，各部門將安全標準化運行情況進行全面自評，編制年度自評報告報自評小組，自評報告可結合工作總結進行。

7.3每年12月下旬，公司自評小組根據各部門自評情況，在公司范圍內組織進行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進一步改進安全標準化工作的意見，報公司批準后實施。檢查和自評結果與公司考核掛鉤。

8.自評方式

8.1自評人員根據計劃進行自評，通過面談、提問、查閱文件、現場查看、測試等方式來收集客觀證據，并記錄自評結果。自評員應按《湖北省企業安全生產標準化評審工作管理細則》與指定的檢查表開展自評，不輕易偏離檢查表，經常對照來核正自評方向，收集證據應采取隨機抽樣的方法進行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認真做好記錄。

8.2自評后自評組應評審所有自評結果，以書面形式開列不符合項通知被審部門，以使不符合項得到確認。并有針對性的展開糾正預防措施活動。

9.改進與完善

對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達到責任部門，限期完成。評價小組對實施情況進行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應向主管經理反映情況。

10.自評報告

自評報告由自評組長編寫，對自評、考核情況進行概述。

10.1自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安管部歸檔。

附:本制度由安全生產標準化領導小組負責解釋。