??? 4.4.2 現(xiàn)場檢查

??? 審核員根據(jù)審核計劃和檢查表所列的檢查項目，通過現(xiàn)場檢查(問詢、查閱文件和記錄等)，收集管理體系運行的客觀證據(jù)，并做好審核記錄。

??? 4.4.3 審核結(jié)果整理

??? 現(xiàn)場檢查結(jié)束后，審核組長召開審核組會議，研究分析審核情況，匯總審核結(jié)果，確定不符合項，填寫審核（檢查）報告，提出管理體系運行的評價意見。

??? 4.4.4 末次會議

??? 由審核組長主持召開,審核組全體人員和被審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員參加，宣讀不符合報告,通報審核結(jié)果。

??? 4.5 內(nèi)部審核報告

??? 審核組長根據(jù)審核情況，編制審核報告并報處長批準。報告內(nèi)容應(yīng)包括：

??? 1) 審核過程概述；

??? 2) 審核的結(jié)論性意見；

??? 3) 采取糾正措施的建議。

??? 4.6 糾正措施及跟蹤驗證

??? 責(zé)任部門在接到不符合報告后，組織有關(guān)人員分析不符合產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)糾正措施方案，填寫完畢后交政工科。糾正措施報管理處分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，責(zé)任部門按規(guī)定的期限執(zhí)行糾正措施，由政工科組織審核組成員對糾正措施實施情況進行跟蹤，并驗證糾正措施是否有效。如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)報告管理者代表處理。

??? 4.7 有關(guān)審核（檢查）的所有記錄由政工科負責(zé)保存。內(nèi)審的結(jié)果由管理者代表和政工科提交管理評審。

??? 5 記錄

??? 5.1 內(nèi)審檢查表（CX-22-B01 ）

??? 5.2 不符合報告（CX-22-B02）

??? 5.3 內(nèi)部審核不符合項分布表（質(zhì)量）（CX-22-B03）

??? 5.4 內(nèi)部審核不符合項分布表（職業(yè)健康安全）（CX-22-B04）

??? 5.5 內(nèi)部審核不符合項分布表（環(huán)境）（CX-22-B05）

??? CX-22-B01內(nèi)審檢查表

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