??? 4.2.3 內(nèi)審的實(shí)施
??? 4.2.3.1 首次會(huì)議
??? a) 參加會(huì)議人員應(yīng)包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、審核組成員及各部門負(fù)責(zé)人。
??? b) 會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，主要介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排 及其他有關(guān)事項(xiàng)。
??? 4.2.3.2 現(xiàn)場(chǎng)審核
??? a) 審核組根據(jù)“內(nèi)審檢查表”對(duì)受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，將體系運(yùn)行效果及不符合項(xiàng)詳細(xì)記錄在檢查表中。
??? b) 審核組根據(jù)審核時(shí)間的安排，召開內(nèi)審小組會(huì)對(duì)小組審核情況進(jìn)行討論和總結(jié)
??? c) 內(nèi)審時(shí)審核員要公正而客觀地對(duì)待問題。
??? 4.2.4不符合項(xiàng)和審核報(bào)告的編寫
??? 4.2.4.1 現(xiàn)場(chǎng)審核后，審核組長(zhǎng)召開審核組會(huì)議，綜合分析審核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)，寫出不符合報(bào)告給相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后實(shí)施糾正，審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證，并報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。
??? 4.2.4.2 審核組填寫“不合格項(xiàng)分布表”，記錄不合格分布情況。
??? 4.2.4.3 現(xiàn)場(chǎng)審核后一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)完成“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告”，交管
??? 理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
??? 審核報(bào)告內(nèi)容：
??? a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)；
??? b) 審核組成員、受審核方代表名單；
??? c) 審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)；
??? d) 不符合項(xiàng)分布情況分析、不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度；
??? e) 存在的主要問題分析；
??? f) 作出公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后改進(jìn)的方向。
??? 4.2.5末次會(huì)議
??? a) 參加人員與首次會(huì)議人員相同，必要時(shí)可要求審核陪同人員參加。
???? b) 會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，重申審核目的并簡(jiǎn)述審核的大致情況，宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告；宣讀“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告”；提出完成糾正措施的要求及日期；受審部門對(duì)審核組的意見及其他建議，最后由公司領(lǐng)導(dǎo)講話。
??? c) 由品技部發(fā)放“內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告”到各相關(guān)部門。
??? 4.3 所有內(nèi)審的資料由品保負(fù)責(zé)整理、保存，作為管理評(píng)審的輸入項(xiàng)。
??? 5 相關(guān)文件
??? 5.1《管理評(píng)審控制程序》?????????????????????????? KY/QEP5.6/4.6-01
??? 5.2《糾正預(yù)防措施控制程序》?????????????????????? KY/QEP8.5/4.5.2-01
??? 6 質(zhì)量環(huán)境記錄
??? 年度內(nèi)審計(jì)劃???????????????????????? QE/PBB-50
??? 審核實(shí)施計(jì)劃???????????????????????? QE/PBB-51
??? 內(nèi)審檢查表?????????????????????????? QE/PBB-52
??? 不符合項(xiàng)報(bào)告???????????????????????? QE/PBB-53
??? 內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境管理體系審核報(bào)告???????? QE/PBB-54
??? 不符合項(xiàng)分布表?????????????????????? QE/PBB-55
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