1.??? 目的

為了規范標準化安全規章制度、操作規程、生產責任制等體系文件的建設、完善及評審修訂工作，為了確保檔案的有效管理和控制，體系文件在編制、修訂評審時有章可循，結合我公司實際情況特制定本制度。

2.??? 適用范圍

適用于本公司與安全生產標準化相關的制度、文件、規程、檔案等體系文件的控制和管理

3.??? 術語

3.1、標準化體系文件：為了使企業安全生產標準化創建、實施、運行過程中及企業生產經營、管理范圍獲得最佳秩序，對安全生產規章制度、生產責任制、操作規程、程序文件、作業指導書等可以共同使用和重復使用的文件。

3.2、制度：要求員工共同遵守的辦事程序或行動準則。

3.3檔案：過去和現在公司各項活動直接或間接的各種文字、圖標、聲像等不同形式的記錄。

4.??? 職責

4.1辦公室：

4.1.1負責標準化體系文件的編制、發布、更新、審核；

4.1.2負責規章制度、操作規程的編制、更新、發布；負責文件的核發和校對；

4.1.3負責各部門體系文件的發布（紙質發布或掛網公布）、實施、監督；

4.1.4負責體系文件、檔案的管理、存檔、備案和控制，是制度文檔等文件的歸口部門。

4.2生產部

4.2.1負責本部門相關制度文件的編制、修訂、更新、評審和專業操作性、技術性文件的編制；

4.2.2負責本部門體系文件的會簽。

5.??? 流程

5.1生產部根據標準化工作的實際需要，以更好的創建、實施、運行標準化工作為重點編制并完善各項標準化體系文件。

5.2在制定新的體系文件時，本部門如果有相關制度文件，負責部門需根據實際需要在原制度文件的基礎山進行修訂或新內容的補充更新。完全沒有類似制度文件時，才可以編制新的制度文件，否則不予批準。

5.3制度文件內容涉及所有部門名稱和職位的都要與公司安全生產組織架構保持一致.

5.4文件、檔案的編制、修訂的會簽手續由部門負責起草會簽手續后，交到分管領導進行審核，最后交由安全主要負責人進行批準。文檔歸口部門負責發布、存檔備案、管理；

5.5制度、操作規程等體系文件發布后，相關部門必需嚴格執行，對于違反制度的情況，根據制度說明進行懲罰。

6.??? 審批權限

6.1審核：部門經理、主管領導審核簽字確認；

6.2審批：辦公室收到已審核的文件后交總經理進行審批；

6.3備案：辦公室負責將修訂或新建的標準化制度文件報送公司相關部門存檔，控制文件等體系文件在本部門進行存檔備案。

7.??? 檔案的管理

7.1材料的歸檔

7.1.1文書檔案按年度立卷歸檔，各職能部門工作中形成的材料在次年2月底以前全部移交到檔案室（辦公室負責）統一管理，重要的檔案資料，備份后交由檔案室管理；

7.1.2檔案員對材料認真驗收，確保文書材料的完整性；

7.1.3檔案柜必須具備良好的衛生化境和防火、防盜、防潮、防塵、防高溫、防污染等安全措施；

7.1.4檔案必須排列整齊規范，便于查找。

7.2檔案的借閱和使用

7.2.1借閱者必須辦理借閱登記手續，填寫《文件檔案借閱登記表》，查閱完畢，盡快歸還，以防遺失；

7.2.2公司之外的單位或個人借閱本單位檔案須經公司領導同意，方可借閱。

7.2檔案的銷毀

7.2.1根據檔案保管期限，五年前失去價值的檔案在總經理批準下，辦公室與生產共同組成鑒定、銷毀小組對檔案進行鑒定和銷毀；

7.2.2銷毀小組填寫《文件檔案銷毀登記表》，并注明“已銷毀”字樣。

8.??? 懲罰

8.1不按本規定要求擅自進行發布或執行，對當事人及主管領導給與警告和罰款200元；

8.2實際需要制定制度，相關部門未制定規范性規章制度的，該部門負責人每次罰款50元；

8.3制度等體系文件與實際情況不符，或未按規定進行修訂更新的部門，相關負責人罰款100元。

9.??? 附則

9.1本制度由辦公室負責解釋

9.2本制度自發布之日實施