1、????????? 目的

本程序規定了環境體系文件的編寫、批準、發放、回收、使用、評審、修改、保管及銷毀的方法。使體系文件處于受控姿態，以保證其有效性、持續適用性。

2、????????? 范圍

本公司環境體系有關的文件。

3、????????? 職責

3.1?????? 總經辦負責組織體系文件的編寫、評審、修改、發放、回收等管理工作。

3.2?????? 環境手冊、程序文件由總經理批準實施。

3.3?????? 每三層文件有相關部門編寫，環境管理者代表批準實施。

4、????????? 工作程序

4.1?????? 編寫：

4.1.1??????????? 總經辦負責環境管理手冊、程序文件的編寫工作。

4.1.2??????????? 各相關部門負責編寫第三層文件，技術部負責政策法規的獲取。

4.2?????? 批準：

4.2.1??????????? 環境管理手冊、程序文件由總經理批準。

4.2.2??????????? 第三層文件由管理者代表批準。

4.3?????? 發行回收與使用

4.3.1??????????? 環境管理手冊、程序文件發行由總經辦負責，第三層文件發行由相關職能部門負責。

受控文件發放加蓋“受控章”，并有統一編號，發放要有發放簽收記錄。

4.3.2??????????? 編號：環境管理手冊按照

程序文件發放按

第三層文件按

政策法規按

4.3.3??????????? “受控”文件發放范圍為公司內部。

“不受控”文件發放范圍評審機構。

4.3.4??????????? 各部門現場使用的文件必須有“受控”標記的有效版本。

4.3.5??????????? 發行新文件同時，回收舊版本，（若對于法律或積累知識需要而保留舊文件，應注明“作廢”、“回收保留”等方式明確標識以區別。

4.4?????? 評審、更改：

4.4.1??????????? 每年底由總經辦組織對文件評審，原編寫部門按評審結論進行修改，并按原審批。

4.4.2??????????? 管理評審對文件提出修改意見要求時，原文件編制部門按原程序修改。

4.4.3??????????? 原文件編寫部門有修改要求時，可以組織修改，按原審批程序審批（當使用者有修改要求時，可以向原編寫部門申請。

4.4.4??????????? 更改方式：

修改內容以文件變更通知單的方式通知原文件持有部門。

變更內容大時更換版本。

4.5?????? 文件保管

4.5.1??????????? 環境管理手冊、程序文件接收者保管，第三層文件原稿由發放部門保管，法規原稿由獲取部門保管，以上保管期限為長期。

4.5.2??????????? 各使用現場，受控文件，由現場負責人保管。

4.5.3??????????? 受控文件原稿保管部門必須建立本部門的發放受控文件目錄或一覽表。

4.6?????? 舊版本受控文件銷毀

4.6.1??????????? 因更換版本，從現場回收的受控文件，由回收部門立即銷毀。

4.6.2??????????? 更換版本后，舊版本的原稿由保管部門保存一年后銷毀。

4.6.3??????????? 方式：打碎或焚燒。

5、????????? 相關文件

5.1文件發放登記記錄