??????? 十九、生產保障系統
??????? -有完善的防排水和通風系統
??????? 二十、變化管理
??????? -識別內外部人員、法律法規與其他要求、機構和相關方等引起的變化
??????? 二十一、設備設施安全管理
??????? -有技術資料、圖紙、記錄和臺賬
??????? 二十二、設備設施維護
??????? -涵蓋所有相關設備設施、有維護計劃
??????? 二十三、作業現場安全管理
??????? -頂底板、采空區、塌陷區、井巷的維護、照明和安全警示標志
??????? 二十四、作業過程
??????? ???????? 每個生產中段和采區至少有兩個符合規定的安全出口
??????? ???????? 有人作業或通行的場所與通道以及天井、溜井和漏斗口等危險部位有照明
??????? ???????? 井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場所是否采取防塵措施
??????? ???????? 采用崩落法開采的礦山，采場頂部有滿足要求厚度的覆蓋巖層
??????? ???????? 對頂板不穩固的采場有監控手段和處理措施
??????? ???????? 圍巖松軟不穩固的回采工作面及采準、切割巷道采取支護措施
??????? ???????? 按計劃對井巷實施了維護。地表移動區外修筑有截洪溝
??????? ???????? 設明顯標志和柵欄，作業現場有緊急撤離路線的標識
??????? 二十五、勞動防護用品
??????? -員工正確使用勞動防護用品，有防護用品評估報告和發放記錄
??????? 二十六、職業衛生管理
??????? -任命職業衛生管理人員、有職業衛生設施
??????? 二十七、職業危害控制
??????? -針對職業衛生危害有控制措施
??????? 二十八、職業衛生監測
??????? -對噪聲、粉塵、空氣質量、有毒有害氣體等進行監測
??????? 二十九、人機工效
??????? -作業場所空間布局合理、特殊崗位考慮人的生理和心理、合理安排工作班次
??????? 三十、安全投入
??????? -對安全生產經費專款專用(不包括職業病防治\工傷保險\醫療保險費)
??????? 三十一、安全科技
??????? -創新、改造、吸收、應用等方面的安全科技
??????? 三十二、工傷保險
??????? -有員工工傷保險憑證
??????? 三十三、檢查
??????? ??????? 例行檢查-依據例行檢查制度正確使用例行檢查表(標準化系統)
??????? ??????? 巡回檢查-依據巡回檢查制度正確使用巡回檢查表(日常)
??????? ??????? 專項檢查-依據專項檢查制度正確使用專項檢查表(專業)
??????? ??????? 綜合檢查-有安全大檢查記錄(節假日\專項整治)
??????? ??????? 糾正和預防措施-有糾正與預防措施要求、內容與記錄
??????? 三十四、應急管理-有綜合預案和專項預案，并經評審、發布和備案
??????? 1\依據國家安監總局《生產經營單位安全生產事故應急預案編制導則》編制預案；
??????? 2\依據國家安全生產監督管理總局《生產安全事故應急預案管理辦法》和《生產經營單位生產安全事故應急預案評審指南》進行評審及備案。
??????? 三十五、事故、事件報告、調查與分析
??????? -有事故、事件報告單和記錄表，并對事故進行分析、回顧，并保存其記錄。
??????? 三十六、績效測量
??????? --按照監測計劃對安全標準化體系進行安全績效監測，并有評價報告備案。
??????? 三十七、系統管理評審報告(內部)
??????? 由企業最高管理層定期組織實施系統管理評審。評價企業安全標準化系統的實施狀況，認識不足和需要改進事項。管理評審建立在真實反映企業安全管理狀態的有效信息上。報告包括下列輸入：
??????? 1、標準化系統覆蓋范圍的充分性；
??????? 2、實施標準化系統的資源（人、財、物、技術）的保障情況；
??????? 3、現場人員職責的合理性；
??????? 4、員工和相關方抱怨；
??????? 5、以前評審的跟蹤結果，（標準化系統評價報告）。
??????? 6、事故統計分析；
??????? 7、糾正與預防措施制定及實施有效性；
??????? 8、目標和指標完成情況；
??????? 9、影響標準化系統的變化；
??????? 10、評審監測與檢測記錄；
??????? 評審的結果包括：
??????? 1、標準化系統的效力；
??????? 2、管理過程的改善。需要持續改進的方面，如：方針、目標和指標、糾正和預防措施等、數據分析、監測、風險降低；
??????? 3、資源需求（人、財、物、技術）；
??????? 4、預防損失和對識別風險的緩減計劃。
??????? 三十八、系統運行評價報告(內部)
??????? 由企業組成的內部評價工作組具體實施。系統評價包括目的、時間、范圍、人員、組織、方法與技術、程序和過程、分析與報告。保留內部評價記錄。
??????? 通過內部評價確定下列事項：
??????? 1、標準化系統運行的效力和效率；
??????? 2、標準化系統運行中存在的問題與缺陷；
??????? 3、資源的使用效力和效率；
??????? 4、標準化系統運行結果和期望值的差距；
??????? 5、績效監測系統的適宜性和監測結果的準確性；
??????? 6、內部評價發現的問題采取的糾正措施，以及糾正行動效力和效率；
??????? 7、企業相關方的關系。
??????? 評價結果包括下列分析：
??????? 1、得分分析；
??????? 2、工傷事故率與（百萬工時死亡率）趨勢分析。
??????? 改進與提高--持續改進.
??????? 依據系統管理評審報告(內部)和系統運行評價報告(內部)的結論,對本企業的安全標準化管理體系進行改進與提高。
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