項目 | 檢查 內容 | 檢查內容和標準 | 檢查 方法 | 規定依據 | 備注 |
? （一） 通 風 系 統 ? | 完善 系統 | 1.改變全礦井通風系統時(包括一翼或一個水平等)應編制通風設計及安全措施，按規定審批；巷道貫通應制定安全技術措施報礦技術負責人審批；井下爆炸材料庫、充電硐室、采區變電所應有獨立的通風系統 | 查資料和現場 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |
2.實行分區通風，通風系統中沒有不符合《煤礦安全規程》規定的串聯通風、擴散通風、采空區通風和采煤工作面利用局部通風機通風 | 查資料和現場 | ||||
3.高瓦斯和突出礦井的每個采區和開采有自燃煤層的采區應設置至少1條專用回風巷；瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的應設置1條專用回風巷；采區進、回風巷應貫穿整個采區，不應一段為進風巷、一段為回風巷；突出煤層采掘工作面應有獨立的回風系統 | 查資料和現場 | ||||
4.礦技術負責人每月至少組織1次通風系統審查、每季度至少組織1次反風設施檢查；防爆門應符合規定，每半年至少檢查1次；每年進行1次反風演習，反風演習計劃應按規定審批，反風效果符合《煤礦安全規程》的規定 | 查資料和現場 | ||||
? ? ? ? ? ? ? 風量 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.新安裝的主要通風機投入使用前，要進行1次通風機性能測定和試運轉工作，以后每5年至少進行1次性能測定；礦井通風阻力測定符合《煤礦安全規程》相關規定 ? | 查資料和現場 | |||
2.礦井應按規定進行通風能力核定，不應超通風能力生產；采掘工作面、硐室和其他巷道的供風量符合《煤礦安全規程》的規定 | 查資料和現場 | ||||
3.礦井有效風量率不低于85％ | 查資料和現場 | ||||
4.回風巷失修率不高于7％，嚴重失修率不高于3％；主要進回風巷道、采煤工作面回風巷實際斷面不小于設計斷面的2/3；礦井通風系統的阻力應滿足《煤礦井工開采通風技術條件》的要求；礦井內各地點風速符合《煤礦安全規程》規定 | 查資料和現場 | 礦井通風系統的阻力應滿足《煤礦井工開采通風技術條件》、礦井內各地點風速《煤礦安全規程》規定 | |||
5.礦井主要通風機裝置外部漏風率每年至少測定1次，外部漏風率在無提升設備時不得超過5%，有提升設備時不得超過15％ | 查報告、記錄 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |||
6.礦井(采區)主要通風機應安設監測系統，以監測主要通風機及電機的運轉情況，并按規定安裝正壓計、負壓計和全壓計等監測儀器儀表 ? | 查資料和現場 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （二） 局 部 通 風 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? ? 裝備 和 措施 | 1.局部通風機的安裝、使用符合《煤礦安全規程》規定，不發生循環風；2臺局部通風機同時向1個掘進工作面供風的，2臺局部通風機應同時實現風電閉鎖 | 查資料和現場 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |
2.瓦斯噴出區域和突出煤層的掘進通風方式應采用壓入式；局部通風機設備齊全，應裝消音器(低噪聲局部通風機和除塵風機除外)，吸風口有風罩和整流器，高壓部位有襯墊；局部通風機及其啟動裝置應安設在進風巷道中，地點距回風口10m以上，且支護完好、無淋水、無積水、無雜物；局部通風機離地面高度應大于0.3m；瓦斯濃度不應超過0.5％ | 查資料和現場 | ||||
3.采用局部通風機供風的掘進巷道應安設2臺同等能力的局部通風機，實現“三專兩閉鎖”，具備相互獨立的兩回路電源，并能實現自動切換 ? | 查資料和現場 | ||||
4.局部通風機應安裝開停傳感器，且與監測系統聯網；專人負責，實行掛牌管理；定期進行自動切換試驗和風電閉鎖試驗，并有記錄；不應出現無計劃停風，有計劃停風前應制定專項通風安全技術措施 ? | 查資料和現場 | ||||
? ? 風筒 ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.風筒末端到工作面的距離和出風口的風量要符合作業規程規定，巷道中風速應符合《煤礦安全規程》的規定，并保證工作面和回風流的瓦斯濃度不超限 ? | 查資料和現場 | |||
2.使用抗靜電、阻燃風筒；炮掘工作面應使用硬質風筒，并采用防摩擦起火的材料吊掛；接頭嚴密，無破口(未端20m除外)，無反接頭；軟質風簡接頭應反壓邊，硬質風筒接頭應加墊并擰緊螺釘 | 查資料和現場 | ||||
3.風筒吊掛應平、直、穩，軟質風筒逢環必掛，硬質風筒每節至少吊掛兩點；風筒不得被摩擦、擠壓 | 查資料和現場 | ||||
? ? 4.風筒拐彎處應用彎頭或骨架風筒緩慢拐彎，不應拐死彎；異徑風筒接頭應用過渡節，不準花接 ? | ? 查資料和現場 ? ? | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （三） 通 風 設 施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? ? 密閉 | 1.用不燃性材料構筑，嚴密不漏風，墻體厚度不應小于0.5m | 查資料和現場 | ||
2.密閉前無瓦斯積聚 | 查資料和現場 | ||||
3.設有統一規格的瓦斯檢查牌板、施工說明牌板、柵欄和警標 | 查資料和現場 | ||||
4.密閉前5m內支護完好，無片幫、漏頂、雜物、積水和淤泥。所有導電體不應進入密閉(正常的瓦斯抽采管路應采取絕緣措施進行處理) | 查資料和現場 | ||||
5.密閉內有水時應設反水池或反水管，有自然發火煤層的采空區密閉應設觀測孔、措施孔，且孔口設置閥門 | 查資料和現場 | ? ? ? ? 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? ? | |||
6.密閉周邊掏槽(巖巷、錨噴、砌碹巷道除外)，應掏至硬幫、硬底、硬頂，并與煤巖接實，四周要有不少于0.1m的裙邊 ? | 查資料和現場 | ||||
7.墻面要平整、無裂縫、重縫和空縫，并進行勾縫或抹面，每平方米內凸凹不應大于10mm | 查資料和現場 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 風門 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 1.每組風門不應少于2道，通車風門間距不應小于1列車長度，行人風門間距不應小于5m，主要進回風之間的風門應設反向風門，其數量不少于2道，通車風門前要設置防撞裝置，并正常使用。風門墻上設有規格、字體統一的施工說明牌；防突風門安設地點、質量須符合規定要求 ? | 查資料和現場 | |||
2.風門能自動關閉，并進行連鎖，保證2道風門不能同時打開，主要風門應設置風門開關傳感器 | 查資料和現場 | ||||
3.風門墻要用不燃性材料建筑，厚度不應小于0.5m(防突風門不應小于0.8m)，周邊應掏槽，掏槽深度符合規定要求，嚴密不漏風。墻面要平整、無裂縫、重縫和空縫，并進行勾縫或抹面，每平方米內凸凹深度不大于10mm | 查資料和現場 | ||||
4.門框應包邊沿口，有襯墊，四周接觸嚴密，門扇平整不漏風；調節風窗正規可靠 | 查資料和現場 | ||||
5.風門水溝應設反水池或擋風簾，通車風門應設底檻，電纜、管路孔應堵嚴 | 查資料和現場 | ||||
6.局部通風風筒穿過風門墻體時，應在墻上安裝與膠質風筒直徑匹配的硬質風筒 | 查資料和現場 | ||||
7.風門前后5m范圍內巷道支護完好，無淋水、雜物、積水和淤泥 ? | 查資料和現場 | ||||
? ? ? ? ? ? ? 風橋 | 1.用不燃性材料建筑 | 查資料和現場 | |||
2.橋面平整不漏風 | 查資料和現場 | ||||
3.風橋前后各5m范圍內巷道支護完好，無雜物、積水和淤泥 ? | 查資料和現場 | ||||
4.風橋通風斷面不小于原巷道斷面的4/5，呈流線型，坡度宜小于30° | 查資料和現場 | ||||
5.風橋兩端接口嚴密，四周為實幫、實底，且用混凝土澆灌填實；風橋底部與下部巷道頂板的垂距不小于1.5m | 查資料和現場 | ||||
6.風橋上、下不準設風門、調節風窗等 | 查資料和現場 | ||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (四) 瓦 斯 防 治 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 機構 | 礦井應設立瓦斯工作防治領導小組和滿足工作需要的瓦斯防治專業隊伍 | 查資料 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |
瓦斯 ? | 1.采掘工作面及其他地點的瓦斯濃度符合《煤礦安全規程》的規定；瓦斯超限，應立即切斷電源、撤出人員，并按照事故處理，查明瓦斯超限原因，落實防治措施 ? | 查資料和現場 | |||
2.礦井應按《煤礦安全規程》的規定測定煤層的瓦斯、二氧化碳賦存參數，并按相關規定進行瓦斯等級鑒定 | 查資料 | ||||
3.礦井應編制年度瓦斯治理技術方案、安全措施計劃，按規定備案并嚴格執行；高瓦斯和突出礦井的采掘工作面應制定瓦斯治理專項措施并嚴格落實，瓦斯治理效果符合相關規定 ? | 查資料和現場 | ||||
4.井下瓦斯檢查地點、瓦斯檢查次數及瓦斯檢查工交接班等瓦斯檢查及管理應符合《煤礦安全規程》規定；無空班、漏檢和假檢；每月應編制瓦斯檢查地點設置計劃，報礦技術負責人審查、簽字；采掘工作面按規定配備瓦斯檢查工 ? | 查資料和現場 | ||||
5.臨時停風地點，應立即停止作業、切斷電源、撤出人員、設置柵欄和警示標志；長期停風區應在24小時內封閉完畢。停工區內瓦斯或二氧化碳濃度達到3.0％或其他有害氣體濃度超過《煤礦安全規程》的規定不能立即處理時，應在24小時內予以封閉，并切斷通往封閉區的電源、管路和軌道等 ? | 查資料和現場 | ||||
6.瓦斯排放，應有經礦技術負責人批準的專門措施，并嚴格執行，且有記錄 | 查資料和現場 | ||||
7.瓦斯檢查工應持證上崗，瓦斯檢查做到井下記錄牌、瓦檢手冊、瓦斯調度臺賬“三統一”；通風瓦斯日報、瓦斯監測日報每日上報礦長、礦技術負責人審閱簽字，并有記錄 ? | 查資料和現場 | ||||
儀器 | 瓦斯檢查儀器、儀表應完好，并按照規定進行校正和檢定 | 查資料和現場 | |||
? (五) 突 出 防 治 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (五) 突 出 防 治 ? ? | 機構 | 突出礦井應按規定設立防突工作領導小組和滿足防突工作需要的專業防突隊伍 | 查資料和現場 | ||
回風 | 突出礦井的每個采區應設置至少1條專用回風巷，突出煤層采掘工作面應有獨立的回風系統 | 查資料和現場 | |||
突出 | 1.礦井應按規定對煤層的突出危險性進行鑒定。突出礦井應繪制礦井(采區)瓦斯地質圖 | 查資料 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | ||
2.突出礦井(采區)應編制專項防突設計、措施計劃和事故應急預案，并按相關規定審批 ? | 查資料 | ||||
3.區域預測結果、區域防突措施應按規定審批，并嚴格執行；預抽煤層瓦斯區域防突措施效果檢驗結果應經礦技術負責人和主要負責人審批 | 查資料和現場 | ||||
4.突出煤層采掘工作面局部綜合防突措施應經礦技術負責人審批，并嚴格執行 | 查資料和現場 | ||||
5.石門、立井、斜井等揭穿突出煤層前應編制專項防突設計、區域及局部綜合防突措施，應按規定審批，并嚴格執行 | 查資料 | ||||
設備 | 壓風自救裝置、自救器、防突風門等安全防護設備設施符合相關規定 | 查資料和現場 | |||
資料 | 防突裝備、儀器、儀表的管理、檢定符合相關要求；防突資料(各種記錄、臺賬、牌板、效果檢驗報告等)管理應符合規定 | 查資料和現場 | |||
? ? ? ? （六) 安 全 監 控 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （六） 安 全 監 控 ? | ?機構、 | 礦井應建立安全監控管理機構，配足管理人員、工程技術人員；作業人員持證上崗；建立健全安全監控人員責任制、操作規程、值班制度等 | 查資料和現場 | ||
裝備 | 1.礦井安全監控系統應具備“風電、瓦斯電、故障”閉鎖和手動控制斷電閉鎖功能；傳感器、分站等安全監控設備備用量不少于應配備數量的20％；礦井安全監測監控系統應與上級業務主管部門實行聯網，并能正常運行 | 查資料和現場 | |||
2.安全監控系統安全裝置的種類、數量、位置、報警點、斷電點、斷電范圍、復電點、電纜敷設等都應符合相關規定，各種監控設備性能、儀器精度符合要求，井下分站實行掛牌管理 ? | 查資料和現場 | ||||
3.安全監控系統的主機應雙機或多機備份，24小時不間斷運行。當工作主機發生故障時，備份主機應在5分鐘內投入工作。中心站應雙回路供電，并配備不小于2小時在線式不間斷電源。中心站設備應有可靠的接地裝置和防雷裝置。中心站應使用錄音電話。井下分站應能實現地面中心站遙控斷電 ? | 查資料和現場 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |||
4.礦長、礦技術負責人、爆破工、采掘區隊長、通風區隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工、安全監測工下井時，應攜帶便攜式甲烷檢測報警儀或數字式甲烷檢測報警礦燈。瓦斯檢查工下井時應攜帶便攜式甲烷檢測報警儀和光學甲烷檢測儀。有自然發火的礦井，按規定配備一氧化碳、氧氣、溫度等便攜式檢測儀 ? | 資料和現場 | ||||
5.分站、傳感器等裝置在井下連續使用6～12個月應升井全面檢修，井下裝置的完好率應為100％，裝置的待修率不超過20％，并有檢修記錄 | 資料和現場 | ||||
檢測 | 安全監測設備每月至少調試、校正1次；甲烷傳感器、便攜式甲烷檢測報警儀等采用載體催化元件的甲烷檢測設備，每10天應使用標準氣樣和空氣樣進行調校，并有調校記錄；每10天應對甲烷超限斷電功能進行試驗，并有試驗簽字記錄；安全監測儀器儀表按規定定期進行校驗、檢定 ? | 資料和現場 | |||
監測 | 安全系統監測裝置中斷或出現異常情況，應查明原因，采取措施及時處理；傳感器不能正常顯示或中斷期間，該范圍應停止作業，并有記錄可查 | 資料和現場 | |||
資料 管理 | 1.地面中心站值班應設置在礦調度室內，實行24小時值班制度。值班人員應認真監視監視器所顯示的各種信息，詳細記錄系統運行狀態，接收上一級網絡中心下達的指令并及時進行處理，填寫運行日志，打印安全監控日報表，報礦主要負責人和主要技術負責人審閱；建立監測系統、瓦斯抽采系統數據庫，并有備份，其中安全監測、瓦斯抽采系統數據要保存2年以上，人員管理數據要保存1年以上 | 查資料和現場 | |||
2.安全監控系統報表、賬卡、圖紙資料應符合相關規定 | 查資料和現場 | ||||
（七） 防 滅 火 ? | 制度 | 礦井應建立、健全防滅火管理制度及相關人員的崗位責任制和操作規程，并建立火災應急預案 | 查資料和現場 | 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? | |
防 滅火 | 1.按規定進行煤層自然發火傾向性鑒定，并制定防滅火措施 | 查資料和現場 | |||
2.開采自燃、容易自燃煤層的礦井，應按相關規定建立防滅火系統和制定防治自然發火的專門措施；采掘工作面作業規程應有防治自然發火的專項措施，并嚴格執行 ? | 查資料和現場 | ||||
3.每1處火區都應建立符合《煤礦安全規程》規定的火區管理卡片，繪制火區位置關系圖，并制定火區管理制度；啟封火區應有計劃和經批準的安全措施 ? | 查資料和現場 | ||||
? ? 設施 | 1.井上、下應設置消防材料庫，并符合《煤礦安全規程》的規定，且每季度至少檢查1次 | 查資料和現場 | |||
2.井下爆炸材料庫、機電設備硐室、檢修硐室、材料庫、井底車場、使用帶式輸送機或液力耦合器的巷道以及采掘工作面附近的巷道中，應配備滅火器材，其數量、規格及存放地點，應在災害預防和處理計劃中明確規定 ? | 查資料和現場 | ||||
?? ? 3.礦井應設地面消防水池和井下消防管路系統，每隔100m設置專用支管和閥門；在安裝帶式輸送機的巷道中應每隔50m設置支管和閥門，并保證使用。地面消防水池應經常保持不少于200m3的水量，每季度至少檢查1次 | 查資料和現場 | ||||
? ? 4.凡開采自然發火的煤層，均要開展火災的預測預報工作，并建立監測系統。按規定觀測預報，并確保數據準確、可靠。在開采設計中應明確選定自然發火觀測站或觀測點。發現異常，采取措施，立即處理 ? | 查資料和現場 | ||||
控制 | 無一氧化碳超限作業和內、外因火災事故。消除采空區密閉內及其他地點超過35℃的高溫點(因地溫和水溫影響除外) | 查資料和現場 | |||
封閉 | 采煤工作面回采結束后，應在45天內進行永久性封閉 | 查資料和現場 | |||
? ? ? （八） 防 治 粉 塵 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （八） 防 治 粉 塵 ? ? ? ? ? | 制度 | 建立、健全綜合防塵管理制度，配足防塵專業技術人員；按規定開展煤塵爆炸性鑒定；制定年度綜合防塵措施，建立完善綜合防塵系統，并有相關圖紙、記錄、臺賬 ? | 查資料和現場 | ||
設備 | 1.按照《煤礦井下粉塵綜合防治技術規范》的相關規定建立防塵供水系統；防塵管路吊掛平直，不漏水 | 查資料和現場 | |||
2.所有運煤轉載點應有完善的噴霧裝置，采煤工作面進、回風巷及掘進工作面回風流應按規定至少設置兩道凈化水幕，其他地點的噴霧裝置和凈化水幕按規定設置 ? | 查資料和現場 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 《內蒙古自治區煤礦安全質量標準化建設動態達標工作實施細則》、《煤礦安全規程》、《安全生產法》、《煤礦安全監察條例》等法律法規 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | |||
3.按要求安設隔爆設施，且每周至少檢查1次：隔爆設施安裝的地點、數量、水量及質量應符合相關規定 ? | 查資料和現場 | ||||
4.采掘工作面的采掘機械應有內外噴霧裝置，噴霧壓力符合要求，且能正常使用；爆破時掘進工作面及回風水幕應開啟；綜采工作面和放頂煤采煤工作面放煤口應安設噴霧裝置，降柱、移架或放煤時設自動同步噴霧，噴霧壓力符合要求；破碎機應安裝防塵罩和噴霧裝置或除塵器；爆破前后灑水和沖洗巷幫；炮掘工作面應安設移動噴霧裝置 ? | 查資料和現場 | ||||
消塵 ? | 1.礦井應編制洗塵計劃，定期沖刷巷道積塵。主要大巷、主要進回風巷每月至少沖刷1次積塵，其他巷道清掃積塵周期由各礦技術負責人確定，并有記錄可查。井下巷道不應有連續長5m、厚度超過2mm的煤塵堆積 | 查資料和現場 | |||
2.礦井應按《煤礦安全規程》和《煤礦井下粉塵綜合防治技術規范》的相關規定測定粉塵濃度、游離二氧化硅含量及分散度等 | 查資料和現場 | ||||
儀器 | 測塵儀器、儀表齊全，并定期進行校正、檢定 | 查資料和現場 | |||
（九） 井 下 爆 破 ? | 爆炸 | 1.井下爆炸材料庫應符合《煤礦安全規程》規定 | 查資料和現場 | ||
2.爆炸材料領退、電雷管編號、材料丟失及材料銷毀等制度健全，貯存符合《煤礦安全規程》要求 | 查資料和現場 | ||||
3.電雷管在發放前應進行導通試驗 | 查資料和現場 | ||||
4.爆炸材料運輸應符合《煤礦安全規程》規定 | 查資料和現場 | ||||
爆破 | 1.爆破作業地點應執行“一炮三檢”和“三人連鎖”爆破制度 | 查資料和現場 | |||
2.爆破作業應編制爆破作業說明書，現場設置爆破圖牌板.并按說明書進行爆破作業 | 查資料和現場 | ||||
3.采掘工作面爆破應按規定執行停送電制度及撤人、設崗警戒制度 | 查資料和現場 | ||||
4.實行曝破作業的采掘工作面，應采用濕式打眼（由于地質構造條件所限不能濕式打眼的，要制定專門措施)和使用水炮泥 ? | 查資料和現場 | ||||
5.礦井配有滿足生產需要的爆破專業人員，且持證上崗；現場爆炸材料存放、引藥制作應符合有關規定 | 查資料和現場 | ||||
6.特殊情況下爆破作業，應嚴格執行相關規定 | 查資料和現場 | ||||
? ? ? （十） 管 理 制 度 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? | 機構 | 礦井通風管理機構設置及人員配備滿足安全需要，并符合有關規定 | 查資料和現場 | ||
? ? ? ? 工作 | 1.礦井應建立、健全各級領導和各業務部門的通風管理工作責任制，并嚴格落實 | 查資料和現場 | |||
2.每月由礦技術負責人至少組織1次通風隱患排查，并有排查記錄；由礦長主持召開至少1次通風工作例會，并有記錄可查 | 查資料和現場 | ||||
制度 | 1.通風區(隊)應有完整的管理制度，各工種要有崗位責任制和操作規程，并嚴格執行 ? | 查資料和現場 | |||
2.礦井應編制年、季、月通風工作計劃及總結；建立健全礦、區領導值班記錄 | 查資料和現場 | ||||
3.礦井應編制無計劃停電、停風等應急預案；貫徹落實通風相關措施，并有貫徹簽字記錄 | 查資料和現場 | ||||
4.有通風系統立體示意圖、通風系統圖、分層通風系統圖、通風網絡圖、安全監控系統圖、防塵系統圖、防滅火系統圖等；有通風調度值班記錄、通風(反風)設施檢查及維修記錄、防滅火檢查記錄、測風記錄；有瓦斯檢查臺賬、密閉管理臺賬等，并與現場實際相符 ? | 查資料和現場 | ||||
儀器 | 制定通風儀器、儀表保管、維修和保養制度 | 查資料和現場 | |||
職工 培訓 | 瓦斯檢查工、防突工、通風監測工等人員應按要求定期培訓(每次培訓應考核，有記錄可查)，證件應按時復審，做到持證上崗 | 查資料和現場 |
防治自然火災治理規定防治粉塵治理規定防治瓦斯治理規定失修巷道治理規定通風系統治理規定防止通風事故規定防止通風重特大傷亡事故規定防止通風一般傷亡事故規定
領導干部現場帶班管理制度礦山安全生產管理制度煤礦調度室管理制度安全隱患排查治理管理制度班前會管理制度安全風險抵押金管理制度安全責任追究制度煤礦安全生產責任制
